一、單位概況

臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)山西省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的綜合性全日制高職院校。座落于臨汾市堯都區(qū)城東埝下，隸屬于市人民政府管理。

學(xué)院占地面積403畝，學(xué)院現(xiàn)擁有兩個(gè)校區(qū)，主校區(qū)位于臨汾市城東埝下，二校區(qū)位于臨汾市建設(shè)北路113號(hào)（原臨汾衛(wèi)校校址）。

我院人員編制622人，實(shí)有人員653人，其中在職493人，離休1人，退休159人。

二、主要職能

堅(jiān)持科學(xué)的發(fā)展思路。明確“立足地方，以區(qū)域發(fā)展需要的專業(yè)為主體；培養(yǎng)可持續(xù)發(fā)展的高技能實(shí)操型人才；建設(shè)為區(qū)域發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)的高等職業(yè)院校”的辦學(xué)定位；確定“以德樹人、工學(xué)結(jié)合、質(zhì)量立校、創(chuàng)建品牌、科學(xué)發(fā)展、服務(wù)地方”的辦學(xué)理念和“擁有一技之長，永與時(shí)代同步”的校訓(xùn)。以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，走產(chǎn)學(xué)結(jié)合發(fā)展道路;努力形成與地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的專業(yè)結(jié)構(gòu)和人才培養(yǎng)體系，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

三、   決算收支情況

依據(jù)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算規(guī)定，臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年度部門決算報(bào)表已審核完畢，現(xiàn)公示如下：

1、2016年度收入10,911.39萬元，支出10,519.01萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,045.52萬元（其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,045.52萬元）。

2、2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入7,065.36萬元，本年支出6,672.98萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,045.52萬元（其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,045.52萬元）。

3、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入145萬元，本年支出145萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

第二部分  2016年度部門決算報(bào)表（見附件）

一、    2016年收入支出決算總表

二、    2016年收入決算表

三、    2016年支出決算表

四、    2016年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、    2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、    2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、    2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、    2016年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

九、    2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入為10911.39萬元，支出為10519.01萬元；2015年度收入為11397.26萬元，支出為11150.27萬元。本年度收入比上年減少485.87萬元，支出比上年減少631.26萬元。原因是：2016年學(xué)生人數(shù)減少。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入為7065.36萬元，支出6672.98萬元；2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入為6793.97萬元，支出為6546.98萬元。本年度收入比上年增加271.39萬元，支出比上年126萬元。原因是：1，我院財(cái)政供養(yǎng)人員工資普遍上調(diào)。2，教職工職稱職務(wù)晉升調(diào)資。

2016年度決算總支出為10519.01萬元，2016年度預(yù)算總支出為8807.54萬元，決算比預(yù)算支出多1711.47萬元。原因是：1，我院財(cái)政供養(yǎng)人員工資普遍上調(diào)。2，教職工職稱職務(wù)晉升調(diào)資。

二、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出合計(jì)244578.11元，預(yù)算合計(jì)支出984200元，2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出合計(jì)243000元。2016年決算支出比預(yù)算少739621.89元，原因是：根據(jù)財(cái)政規(guī)定盡量減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)。2016年決算支出比2015年決算支出增加1578.11元，增長0.6%。其中，2016年公務(wù)接待費(fèi)為25929.9元，2015年公務(wù)接待費(fèi)為38000元。2016年比2015年少支出12070.1元。減少31.7%。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為218648.21元，2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為205000元，2016年比2015年支出多支出13648.21元，增長6.65%。原因是：公務(wù)接待費(fèi)減少，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)增加。

三、2016年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）支出187.8萬元，2015年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出183.6萬元，2016年比2015年增加4.2萬元，增長2.28%。主要原因是：車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

四、政府采購執(zhí)行情況

2016年臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購預(yù)算總額1882萬元，實(shí)際執(zhí)行額為1748萬元，比預(yù)算減少134萬元，減少7%，其中：政府采購貨物預(yù)算1519萬元，實(shí)際執(zhí)行額為1427萬元，比預(yù)算減少92萬元，減少6%；政府采購工程預(yù)算216萬元，實(shí)際執(zhí)行額為195萬元，比預(yù)算減少21萬元，減少10%；政府采購服務(wù)預(yù)算147萬元，實(shí)際執(zhí)行額為126萬元，減少21萬元，減少14%。

五、其他說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛16輛，一般公務(wù)用車12輛，其他用車4輛，其他用車主要是通勤車2輛，客貨車1輛，救護(hù)車1輛。

第四部分  名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常

工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2017年9月18日