第一部分 概況
臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)山西省人民政府批準、國家教育部備案的綜合性全日制高職院校。座落于臨汾市堯都區(qū)城東埝下，隸屬于市人民政府管理。
學(xué)院占地面積403畝，學(xué)院現(xiàn)擁有兩個校區(qū)，主校區(qū)位于臨汾市城東埝下，二校區(qū)位于臨汾市建設(shè)北路113號（原臨汾衛(wèi)校校址）。學(xué)院現(xiàn)擁有各類機動車16輛，其中公務(wù)用車12輛，其他用車4輛，以此保障正常教學(xué)、行政、后勤服務(wù)用車。
我院人員編制622人，實有在職人員493人，離休1人，退休159人。
一．主要職責(zé)
堅持科學(xué)的發(fā)展思路。明確“立足地方，以區(qū)域發(fā)展需要的專業(yè)為主體；培養(yǎng)可持續(xù)發(fā)展的高技能實操型人才；建設(shè)為區(qū)域發(fā)展做出重要貢獻的高等職業(yè)院校”的辦學(xué)定位；確定“以德樹人、工學(xué)結(jié)合、質(zhì)量立校、創(chuàng)建品牌、科學(xué)發(fā)展、服務(wù)地方”的辦學(xué)理念和“擁有一技之長，永與時代同步”的校訓(xùn)。以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，走產(chǎn)學(xué)結(jié)合發(fā)展道路;努力形成與地方經(jīng)濟社會發(fā)展相適應(yīng)的專業(yè)結(jié)構(gòu)和人才培養(yǎng)體系，服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展。
二．機構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)院設(shè)有副處級黨政職能機構(gòu)10個，分別是學(xué)院辦公室、組織人事處、紀檢監(jiān)察室、工會、教務(wù)處、學(xué)生處、招生處、后勤處、團委、保衛(wèi)處；正科級黨政職能機構(gòu)2個，分別是財務(wù)處、就業(yè)指導(dǎo)中心；設(shè)有教學(xué)輔助機構(gòu)3個，分別是圖書館、網(wǎng)絡(luò)信息中心、科技中心；設(shè)有教學(xué)業(yè)務(wù)機構(gòu)10個，分別是醫(yī)學(xué)系、護理系、機電系、計算機系、外事旅游系、經(jīng)濟管理系、動物科學(xué)系、公共教學(xué)部、實訓(xùn)部、思想政治理論教研部；附屬機構(gòu)2個，分別是臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院第一附屬醫(yī)院（臨汾市第二人民醫(yī)院）、臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院第二附屬醫(yī)院（臨汾市骨科醫(yī)院）。
第二部分 2017年度部門預(yù)算情況
一、預(yù)算收支情況
2017年收入安排9094.24萬元，其中：財政補助收入5154.24萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款 3940萬元。按照收支平衡原則，支出安排9094.24萬元，其中：基本支出5154.24萬元，分別為人員支出4933.16 萬元，日常公用支出 221.08萬元；項目支出3940萬元，分別為：項目Ⅱ類支出1098萬元，項目Ⅲ類支出2842萬元。
預(yù)算增減變化情況：2017年基本支出5154.24萬元，較2016年基本支出4807.54萬元增加346.7萬元，主要原因是在職人員工資調(diào)整；2017年專戶預(yù)算資金3940萬元，較2016年專戶資金4000萬元減少60萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化情況
2017年 “三公”經(jīng)費預(yù)算控制額度共計96.45萬元，其中：公務(wù)接待費37.65萬元，公務(wù)車輛運行維護費58.8萬元，因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費以發(fā)生時批復(fù)額度為準。
2016年 “三公”經(jīng)費預(yù)算額度98.42萬元，2017年 “三公”經(jīng)費預(yù)算額度共計96.45萬元，比2016年 減少2%，計1.97萬元，符合逐年遞減的要求。
三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動原因說明
臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年無機關(guān)運行費。（注：無機關(guān)運行經(jīng)費的部門，必須說明本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。）
四、政府采購情況
2017年臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購預(yù)算總額2426萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1810萬元、政府采購工程預(yù)算313萬元、政府采購服務(wù)303萬元。
五、績效管理情況
2017年臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院實行績效目標管理的項目4個。分別為：購置實訓(xùn)設(shè)備經(jīng)費；購置網(wǎng)絡(luò)信息化設(shè)備；物業(yè)管理服務(wù)費支出；圖書實訓(xùn)設(shè)備。
六、其他說明（參考模板，各單位可根據(jù)本單位實際情況進行修改和完善）
（一）政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
車輛情況；臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院編制數(shù)為12輛，實有14輛，其中公務(wù)用車12輛，校車2輛。
（三）其他
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常
工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任
務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
2017年3月20日
