第一部分 概況
臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)山西省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案的綜合性全日制高職院校。座落于臨汾市堯都區(qū)城東埝下，隸屬于市人民政府管理。
一、本部門(mén)職責(zé)
臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)的職責(zé)：堅(jiān)持科學(xué)的發(fā)展思路。明確“立足地方，以區(qū)域發(fā)展需要的專(zhuān)業(yè)為主體；培養(yǎng)可持續(xù)發(fā)展的高技能實(shí)操型人才；建設(shè)為區(qū)域發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)的高等職業(yè)院校”的辦學(xué)定位；確定“以德樹(shù)人、工學(xué)結(jié)合、質(zhì)量立校、創(chuàng)建品牌、科學(xué)發(fā)展、服務(wù)地方”的辦學(xué)理念和“擁有一技之長(zhǎng)，永與時(shí)代同步”的校訓(xùn)。以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，走產(chǎn)學(xué)結(jié)合發(fā)展道路;努力形成與地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)和人才培養(yǎng)體系，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
臨汾市第二人民醫(yī)院是市職業(yè)技術(shù)學(xué)院第一附屬醫(yī)院，是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防保健為一體的綜合性教學(xué)醫(yī)院，是臨汾市唯一一所職業(yè)病防治院，主要承擔(dān)著臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)、實(shí)習(xí)任務(wù)，也承擔(dān)著全市人民的醫(yī)療救治任務(wù)，為臨汾社會(huì)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
骨科醫(yī)院職責(zé)：
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生管理體制改革的政策和法律法規(guī)，依法行醫(yī)。
2、最大限度的滿足人民群眾的醫(yī)療保健需求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家物價(jià)政策，接受政府的監(jiān)督，加強(qiáng)醫(yī)院收費(fèi)項(xiàng)目的透明度，切實(shí)的解決人民群眾看病難看病貴的問(wèn)題，推進(jìn)“以病人為中心”的滿意工程建設(shè)，為病人提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便捷的醫(yī)療服務(wù)。
3、承擔(dān)社會(huì)衛(wèi)生事業(yè)的義務(wù)，構(gòu)建和諧社會(huì)。安排醫(yī)務(wù)人員進(jìn)修培訓(xùn)，下基層積極開(kāi)展衛(wèi)生支農(nóng)扶貧工作，為貧困區(qū)人民提供一定的醫(yī)療設(shè)備、物資支持，促進(jìn)社區(qū)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療體系的發(fā)展。
4、組織處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急預(yù)案、救助弱勢(shì)群體，醫(yī)院在人員培訓(xùn)、隊(duì)伍組建、特殊藥品儲(chǔ)備以及必要設(shè)備的購(gòu)置等方面做好準(zhǔn)備，隨時(shí)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。減免下崗職工、低保戶以及農(nóng)村貧困群眾的醫(yī)療費(fèi)用，對(duì)特殊群體有義務(wù)開(kāi)展求助活動(dòng)。
5、切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)院自身的建設(shè)，提高醫(yī)院的整體效益。促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，改善經(jīng)營(yíng)管理，增收節(jié)支，保證醫(yī)院正常、健康運(yùn)行。
二．機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有副處級(jí)黨政職能機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別是學(xué)院辦公室、組織人事處、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、教務(wù)處、學(xué)生處、招生處、后勤處、團(tuán)委、保衛(wèi)處；正科級(jí)黨政職能機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是財(cái)務(wù)處、就業(yè)指導(dǎo)中心；設(shè)有教學(xué)輔助機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別是圖書(shū)館、網(wǎng)絡(luò)信息中心、科技中心；設(shè)有教學(xué)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別是醫(yī)學(xué)系、護(hù)理系、機(jī)電系、計(jì)算機(jī)系、外事旅游系、經(jīng)濟(jì)管理系、動(dòng)物科學(xué)系、公共教學(xué)部、實(shí)訓(xùn)部、思想政治理論教研部。
第二人民醫(yī)院的機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：設(shè)職能科室18個(gè)、臨床科室22個(gè)、醫(yī)技科室10個(gè)，其中臨汾市重點(diǎn)學(xué)科3個(gè)（心血管內(nèi)科、泌尿外科、檢驗(yàn)科），院級(jí)重點(diǎn)學(xué)科3個(gè)（婦產(chǎn)科、兒科、神經(jīng)內(nèi)科）。
骨科醫(yī)院的機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位為全民所有制骨專(zhuān)科醫(yī)院，下設(shè)設(shè)有：創(chuàng)傷科、關(guān)節(jié)科、脊柱科、康復(fù)科、正骨門(mén)診、急診科等臨床科室，以及手術(shù)室、麻醉恢復(fù)室、醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、功檢科、藥房等醫(yī)技科室，院感科、護(hù)理部、器械科、消毒供應(yīng)室等醫(yī)輔科室，辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)教科以及后勤等管理科室。
第二部分
2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年預(yù)算收支總表
二、臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年預(yù)算收入總表
三、臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年預(yù)算支出總表
四、臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年財(cái)政撥款收支總表
五、臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表
七、臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表
八、臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
九、臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
十、臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
十一、臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分
2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一，2019年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因
2019年收入安排12515.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入6852.91萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款5663萬(wàn)元。按照收支平衡原則，支出安排12515.91萬(wàn)元，其中：基本支出6852.91萬(wàn)元，分別為人員支出6328.54萬(wàn)元，日常公用支出 376.62萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5663萬(wàn)元，分別為：項(xiàng)目Ⅰ類(lèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目Ⅱ類(lèi)支出2836萬(wàn)元，項(xiàng)目Ⅲ類(lèi)支出2827萬(wàn)元，項(xiàng)目Ⅳ類(lèi)0萬(wàn)元。
2019年基本支出6852.91萬(wàn)元，較2018年基本支出6402.54萬(wàn)元增加450.37萬(wàn)元，主要原因是2019年人員工資增加；2019年專(zhuān)戶預(yù)算資金5663萬(wàn)元，較2018年專(zhuān)戶資金4130萬(wàn)元增加1533萬(wàn)元，主要原因是臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)學(xué)生人數(shù)增加導(dǎo)致事業(yè)收入增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算92.62萬(wàn)元，比2018年減少1.9萬(wàn)元，原因是符合逐年遞減2%的要求。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)36.16萬(wàn)元，比上年減少0.74萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.46萬(wàn)元，比上年減少1.16萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元。（注：分項(xiàng)數(shù)如有增加，也應(yīng)說(shuō)明理由。無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)的部門(mén)，必須說(shuō)明本部門(mén)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)。）
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明
XX部門(mén)2019年所屬***等**家行政參公單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算**萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少（增加）**萬(wàn)元，下降(增長(zhǎng))**%,原因是**。臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。（注：無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的部門(mén)，必須說(shuō)明本部門(mén)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。）
四、政府采購(gòu)情況
2019年臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額1596萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算293萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算873萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)430萬(wàn)元。
五、績(jī)效管理情況
2019年臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目21個(gè)。分別為：辦公室文印費(fèi)；辦公用品及五金耗材；單位績(jī)效工資；購(gòu)置各類(lèi)實(shí)訓(xùn)耗材；購(gòu)置圖書(shū)經(jīng)費(fèi)；購(gòu)置網(wǎng)絡(luò)信息化設(shè)備；計(jì)算機(jī)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；教師隊(duì)伍建設(shè)；教師節(jié)及年終模范獎(jiǎng)金；教學(xué)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；教學(xué)科研經(jīng)費(fèi)；人事處檔案信息化建設(shè)；人事處黨建工作經(jīng)費(fèi)；食堂及公寓樓回購(gòu)經(jīng)費(fèi)；校園道路連接線工程；新建實(shí)訓(xùn)樓；勤工助學(xué)、貧困生補(bǔ)助、學(xué)生實(shí)習(xí)補(bǔ)助；提升教學(xué)教研能力工作經(jīng)費(fèi)；物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)支出；校園后勤保障經(jīng)費(fèi)；校園后勤維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)；
六、其他說(shuō)明（參考模板，各單位可根據(jù)本單位實(shí)際情況進(jìn)行修改和完善）
（一）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)指導(dǎo)性目錄
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
1.車(chē)輛情況；臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院編制數(shù)為12輛，實(shí)有9輛，其中公務(wù)用車(chē)4輛，大中型載客汽車(chē)5輛。
臨汾市第二人民醫(yī)院車(chē)輛編制情況：目前車(chē)輛3輛，救護(hù)車(chē)兩輛，公務(wù)用車(chē)1輛。
臨汾市骨科醫(yī)院現(xiàn)有車(chē)輛2輛，其中公務(wù)公車(chē)1輛，救護(hù)車(chē)1輛。
2.房屋情況；房屋占有資金額為133,625,907.68元。
3.其他國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。其他固定資產(chǎn)占用額為96824448.13元。
（三）政府債券使用情況
1.一般債券存續(xù)期公開(kāi)
（1）截止上年末一般債券資金余額、利率、期限等情況；
（2）截止上年末一般債券資金使用情況；
（3）截至上年末一般債券項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、運(yùn)營(yíng)情況等；
2.專(zhuān)項(xiàng)債券存續(xù)期公開(kāi)
（1）截止上年末專(zhuān)項(xiàng)債券資金使用情況；
（2）截至上年末專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、運(yùn)營(yíng)情況等；
（3）截至上年末專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目收益及對(duì)應(yīng)形成的資產(chǎn)情況。
注：無(wú)政府債券的部門(mén)，必須說(shuō)明本部門(mén)未使用政府債券。
臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院未使用政府債券。
（四）其他
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常
工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任
務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2019年3月29日
