第一部分 概況
臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)山西省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的綜合性全日制高職院校。座落于臨汾市堯都區(qū)城東埝下，隸屬于市人民政府管理。
一、本單位職責(zé)
臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級的職責(zé)：堅(jiān)持科學(xué)的發(fā)展思路，明確“立足地方，以區(qū)域發(fā)展需要的專業(yè)為主體；培養(yǎng)可持續(xù)發(fā)展的高技能實(shí)操型人才；建設(shè)為區(qū)域發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)的高等職業(yè)院校”的辦學(xué)定位；確定“以德樹人、工學(xué)結(jié)合、質(zhì)量立校、創(chuàng)建品牌、科學(xué)發(fā)展、服務(wù)地方”的辦學(xué)理念和“擁有一技之長，永與時代同步”的校訓(xùn)。以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，走產(chǎn)學(xué)結(jié)合發(fā)展道路;努力形成與地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)的專業(yè)結(jié)構(gòu)和人才培養(yǎng)體系，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有副處級黨政職能機(jī)構(gòu)10個，分別是學(xué)院辦公室、組織人事處、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會、教務(wù)處、學(xué)生處、招生處、后勤處、團(tuán)委、保衛(wèi)處；正科級黨政職能機(jī)構(gòu)2個，分別是財(cái)務(wù)處、就業(yè)指導(dǎo)中心；設(shè)有教學(xué)輔助機(jī)構(gòu)3個，分別是圖書館、網(wǎng)絡(luò)信息中心、科技中心；設(shè)有教學(xué)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)10個，分別是醫(yī)學(xué)系、護(hù)理系、機(jī)電系、計(jì)算機(jī)系、外事旅游系、經(jīng)濟(jì)管理系、動物科學(xué)系、公共教學(xué)部、實(shí)訓(xùn)部、思想政治理論教研部。
第二部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入合計(jì)11584.9萬元，與2017年收入合計(jì)11799萬元相比，減少214.1萬元，下降18.14% ，主要原因2017年人員增加追補(bǔ)薪金。2018年度支出總計(jì)11217.43萬元，與2017年支出合計(jì)11974.95萬元相比，減少757.52萬元，下降6.32 %，主要原因：收回財(cái)政存量資金。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)11584.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入7223.44萬元，占比62.4%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入 4361.46萬元，占比37.6%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)11217.43萬元，其中：基本支出5592.49萬元，占比49.86%；項(xiàng)目支出5624.93萬元，占比50.14%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收總計(jì)入7223.44萬元，支出總計(jì)6855.97萬元與2018年預(yù)算6241.5相比，財(cái)政撥款支總計(jì)完成預(yù)算的115.73%。用于工資福利支出、對個人家庭補(bǔ)助、商品服務(wù)支出等。主要原因是1.我院財(cái)政供養(yǎng)人員工資薪級普遍上調(diào)；2.教職工職稱職務(wù)晉升調(diào)資。涉及支出應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。
五、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.53萬元，完成預(yù)算的18.54%，比上年減少13.17萬元，原因是：公務(wù)用車減少，公務(wù)用車車輛減少。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，比上年減少（增加）0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算14.93萬元，占85.2%，比上年減少1.47萬元，減少43.93%，；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.6萬元，占14.8%，比上年減少1.47萬元，減少36.13%。原因是：公務(wù)招待次數(shù)減少。本年度汽車原值比上年減少37.96%，主要原因是本年度公車報(bào)廢；本年度汽車數(shù)量比上年減少43.75%，主要原因是本年度公車報(bào)廢；本年度三公經(jīng)費(fèi)減少主要原因是厲行節(jié)儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。
五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2018年本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是救護(hù)車、輕型貨車及兩輛教工接送車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
七、政府采購情況
2018年度政府采購支出13830059元，其中貨物類13073059元，工程類0元，服務(wù)類757000元。
八、其他需要說明的情況
2018年度，臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
第四部分 名詞解釋
部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，參照公開模板進(jìn)行專業(yè)名詞解釋。
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（五）其他需要解釋的名詞。
九、其他需要公開的情況
本單位無其他需要公開的情況。
2019年9月16日
